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2019增值税申报/开票/抵扣/留抵退/账务集训营 直播

主讲教师:吕乐

所属分类:实务交流

适合人群:所有财会工作者

直播日期:2019-05-17

上课时间:15:00-17:00

学习费用: 299

直播介绍

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本课程包括6讲直播,均提供录播回放,具体时间安排看课程大纲,财税实务会员免费课程。

增值税改革实施一个月,你是不是还在发愁能不能开老税率的发票?开了老税率的发票如何填表?加计抵减应该如何填报?旅客运输服务如何申报?加计抵减如何会计处理?跟着中华会计网校一次搞定新增值税!

上课时间

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直播时间:5月11日、14日、17日、22日,本课程包括6讲直播,均提供录播回放,具体时间安排看课程大纲

名师介绍

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吕乐,注册会计师,税务师,曾担任多家上市公司财务经理,2012年网校注会会计单科状元。

培训对象

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所有财税工作者

课程大纲

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决战2019增值税改革

2019增值税申报/开票/抵扣/留抵退/账务集训营课程安排

第一场直播:2019年增值税申报表填报指南   1.5小时 点击进入>>

第二场直播:2019年增值税发票申领与开具 1.5小时   点击进入>>

第三场直播:旅客运输服务抵扣计算及账务处理 1小时   点击进入>>

第四场直播:加计抵减计算、申报及账务处理 1小时   点击进入>>

第五场直播:增值税留抵退税实务操作 1小时  点击进入

第六场直播:新增值税下收入、合同、发票管理 1小时  点击进入


具体课程大纲

第一场直播:2019年增值税申报表填报指南  

1. 新申报表有哪些变化?

2. 加计抵减的申报方法及案例

3. 如何填列加计抵减台账?

4. 旅客运输服务申报方法及案例

5. 附列资料二填报注意事项

6. 附列资料四填报注意事项

第二场直播:2019年增值税发票申领与开具   

1.发票有几种?开票系统介绍

2.发票如何领购及使用

3.如何设置客户编码和商品编码

4.如何填开发票

5.发票清单如何填开

6.折扣发票如何填开

7.如何作废发票

8.红字发票如何填开

9.如何申请增版增量?

10.发票丢失怎么办法?

第三场直播:旅客运输服务抵扣计算及账务处理     

1. 哪些票可以计算抵扣?

2. 飞机票如何计算抵扣增值税?

3. 旅客运输服务计算增值税如何账务处理?

4. 增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务取得增值税电子普通发票的,如何计算进项税额?

5. 增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务取得公路、水路等客票的,如何计算进项税额?

6. 增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务取得航空运输电子客票行程单的,如何计算进项税额?

7. 是否只有注明旅客身份信息的客票,才能作为进项税抵扣凭证?

8. 增值税一般纳税人购进国际旅客运输服务,能否抵扣进项税额?

9. 如何应对计算抵扣带来的工作压力?

10. 增值税一般纳税人购进旅客运输服务未取得增值税专用发票,计算抵扣所形成的留抵税额可以申请退税吗?

第四场直播:加计抵减计算、申报及账务处理

1. 享受加计抵减的行业范围有哪些?增值税加计抵减政策执行期限是什么?

2. 如何判断是否能享受加计抵减?

3. 如何申请加计抵减

4. 如何准确核算加计抵减?增值税加计抵减额的计算公式是什么?

5. 加计抵减必须每月计提吗?

6. 加计抵减如何做账?

7. 加计抵减如何进行申报?

8. 纳税人当期按照规定调减加计抵减额,形成了负数怎么申报?

9.已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,在计提加计抵减额时如何处理?

第五场直播:增值税留抵退税实务操作 

1. 增值税留抵符合什么条件可以退?

2. 什么是增量留抵?为什么只对增量部分给予退税?

3. 如何申请退增值税?

4. 增值税期末留抵退税涉及的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加如何计算?

5. 为什么要设定连续六个月增量留抵税额大于零,且第六个月增量留抵税额不低于50万元的退税条件?

6. 加计抵减额可以申请留抵退税吗?

7. 增值税一般纳税人如果当期应纳税额等于零,则当期可抵减加计抵减额如何处理?

第六场直播:新增值税下收入、合同、发票管理 

1. 税率下调,警惕合同风险

2. 确定适用税率的关键——增值税纳税义务发生时点

3. 转登记为小规模后,又收到前期专票如何处理?如何做账?

4. 收入确认时点与发票合同的关系如何?

课程收益

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一次搞定2019增值税申报/开票/抵扣/留抵退/账务的各类操作细节。

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