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中小企业内控设计方法及案例解析

价      格: ¥ 680.0

课程形式: 录播课 课时数:6.5课时 所属类别: 内控 学习期:90天

课程收益:全面、系统地讲解了中小企业内控体系的特点、风险管理现状、内控环境评价、内控工具及方法策略、公司层面内控体系设计等内容,课程以实务操作方法为主,通过丰富的实务案例讲解复杂的工作实践内容。
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授课名师

李旭光

会计师、审计师,财务工作经验丰富。具有多年上市公司及500强企业财务、风控管理经验;近年来专门研究中小企业面临的风险及内控体系建设,对中小企业的内控建设及适用性做了长期调研。李老师业余时间热心于传道授业,将自己的专业知识分享给学员。

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课程安排

录播课程表 视频开放时间说明
第一集 认识现代企业制度 报课后即可学习录播视频,学习期90天。
第二集 企业文化
第三集 中小企业战略规划中存在问题
第四集 企业内部控制风险
第五集 货币资金控制风险案例分析
第六集 企业内部控制主要方法
第七集 企业全面预算应用案例分析
第八集 合同管理控制要点
第九集 内部信息传递
第十集 企业内部控制评价指引
第十一集 企业内部控制评价:穿行测试和方法步骤
第十二集 企业控制活动相关规范
第十三集 企业内部控制体系设计
第十四集 解读企业内部控制体系设计原则
第十五集 企业内部控制体系设计思路和控制方法
第十六集 企业内部控制体系设计内容和重点
第十七集 公司内控体系设计案例分析(1)
第十八集 公司内控体系设计案例分析(2)
第十九集 以新三板为例分析中小企业战略设定
第二十集 组织架构内部控制设计
第二十一集 会计核算内部控制设计
第二十二集 计算机信息系统内部控制设计
第二十三集 内部审计内部控制设计
      赠送资料:电子版课程讲义

教学大纲

一、导言及企业内部控制环境解读
 1.案例导入:巴林银行、安然、郑州亚细亚
 2.内部风险控制的定义及作用
 3.中小企业对内部风险控制认识误区及案例
 4.中小企业内控团队建设
 5.内部控制环境解读及案例
二、企业内部控制具体活动解读
 1.内部控制风险认知及案例
 2.货币资金内部控制
 3.中小企业公司治理与控制活动的特点
三、企业控制方法及内控评价要点解读
 1.企业内部控制主要方法介绍(Ⅰ职责分工、授权、审核批准、财产保护、会计系统、预算)
 2.A企业全面预算应用案例分析
 3.企业内部控制主要方法介绍(Ⅱ内部报告、经济活动分析控制、经济活动分析控制)
 4.中小企业合同执行管理细节
 5.企业内部控制主要方法介绍(Ⅲ内部信息传递、反舞弊)
 6.东方电子舞弊案例分析
 7.企业内部控制评价指引
四、企业控制活动相关规范
 1.风险控制文档
 2.业务流程描述
五、企业内部控制体系设计(总论)
 1.企业内部控制体系设计
 2.碧罗香公司内控体系设计
六、企业层面的内部控制制度设计
 1.序言
 2.中小企业企业战略的设定
 3.以新三板为例分析中小企业战略目标设定
 4.组织架构内部控制设计
 5.一次聚餐组织的思考
 6.人力资源内部控制设计
 7.海尔集团人力资源管理战略
 8.会计核算内部控制设计
 9.浙江JY集团会计核算不规范案例分析
 10.计算机信息系统内部控制设计
 11.TL西安实施ERP系统及内部控制塑造
 12.内部审计内部控制设计

学员评价

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